Analista de Controles Internos e Riscos Operacionais Pleno

A Riachuelo busca um Analista de Controles Internos e Riscos Operacionais Pleno para atuar com abrangência sobre as empresas Midway Financeira, Guararapes e Riachuelo. O profissional apoiará a estrutura de governança, controles internos e gestão de riscos operacionais do Grupo, contribuindo para a identificação, avaliação, monitoramento e tratamento de riscos que possam impactar os objetivos estratégicos, financeiros, regulatórios e operacionais das empresas. Terá atuação transversal, interagindo com áreas de negócio, tecnologia, operações, finanças, jurídico, compliance, auditoria, atendimento, prevenção a fraudes e demais áreas corporativas.

Responsabilidades

• Apoiar a identificação, avaliação e atualização dos riscos operacionais, considerando processos, produtos, sistemas, pessoas, fornecedores e fatores externos.
• Mapear e documentar processos, riscos, controles, responsáveis, evidências e planos de ação.
• Elaborar e manter matrizes de riscos e controles, fluxogramas, narrativas de processos e avaliações de desenho e efetividade dos controles.
• Executar testes de controles internos, avaliando sua existência, adequação, funcionamento e efetividade.
• Registrar, classificar e acompanhar deficiências de controles, incluindo definição de causa, impacto, plano de ação, responsável e prazo.
• Monitorar a implementação dos planos de ação e validar as evidências apresentadas pelas áreas responsáveis.
• Apoiar a identificação, registro, análise e tratamento de eventos de risco operacional, perdas operacionais, incidentes e falhas de processos.
• Contribuir para a análise de causa-raiz e para a definição de medidas corretivas e preventivas.
• Acompanhar indicadores de riscos e controles, avaliando tendências, desvios, reincidências e necessidade de escalonamento.
• Apoiar a definição e o monitoramento de indicadores-chave de risco, indicadores de controle e limites de tolerância.
• Participar de avaliações de riscos de novos produtos, serviços, processos, sistemas, projetos e alterações relevantes.
• Apoiar a preparação de relatórios gerenciais e regulatórios sobre riscos operacionais, controles internos, deficiências e planos de ação.
• Contribuir para apresentações destinadas a comitês, fóruns executivos, diretoria e demais instâncias de governança.
• Apoiar a disseminação da cultura de riscos e controles internos por meio de treinamentos, comunicações, materiais orientativos e workshops.
• Identificar oportunidades de melhoria, simplificação, automação e fortalecimento dos controles.
• Apoiar a padronização de metodologias, critérios e rotinas de controles internos entre Midway, Guararapes e Riachuelo.
• Garantir a organização, rastreabilidade e adequada manutenção das evidências dos trabalhos realizados.
• Atuar de acordo com as políticas internas, normas corporativas, legislação e regulamentação aplicáveis às empresas do Grupo.