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Especialista de ITGC (IT General Controls)

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Descrição da Vaga

Buscamos um(a) Especialista de ITGC (IT General Controls) para estruturar o framework de ITGC e continuidade de negócios (PCN) em um ambiente dinâmico. A posição envolve a criação dos alicerces da governança, definindo regras e evidências que suportarão o crescimento da companhia rumo ao IPO. É fundamental ter veia tecnológica para entender a fundo sistemas, APIs e arquitetura cloud, garantindo controles automatizados e seguros em um cenário onde IA e dados são protagonistas. Você terá autonomia para desenhar essa trilha, conectando a segurança de TI aos objetivos financeiros e garantindo que a organização esteja pronta para inspeções e auditorias externas.

Responsabilidades

Arquitetar o framework de ITGC, definindo escopo, domínios prioritários, rituais de governança e modelo de evidências, com foco em maturidade e escalabilidade pré-IPO.
Estruturar o ambiente de controles, mapeando processos críticos, desenhando a Matriz de Riscos e Controles (RACM) e definindo fluxos de responsabilidade (RACI) e SLAs de controle.
Garantir o hardening e a conformidade de ambientes críticos (IAM/SoD, DevSecOps, Operações Cloud, Backup e TPRM).
Operar plataformas de GRC para centralizar evidências, automatizar indicadores de controle (KCIs) e sustentar a rastreabilidade ponta a ponta.
Liderar a jornada de certificação SOX (ITGC), desenhando e implementando controles sobre processos financeiros automatizados, assegurando aderência aos padrões PCAOB/SOX 404.
Atuar como ponto focal técnico junto a auditorias externas (Big 4) e órgãos reguladores, garantindo a integridade da demonstração financeira.
Engajar times de Engenharia, Produto e Finanças na construção de processos rastreáveis e auditáveis desde a concepção (by design).
Estruturar o programa de continuidade (PCN), mapeando dependências operacionais, definindo tolerâncias (RTO/RPO) e conduzindo análises de impacto (BIA).
Executar testes de ativação do PCN, documentar aprendizados e garantir a integração entre os planos de TI e a continuidade corporativa.
Identificar riscos de integridade e rastreabilidade em modelos de IA e automações financeiras, assegurando conformidade (LGPD/BCB).
Atuar como elo entre Compliance e as squads de Dados/Produto, avaliando exposições regulatórias e garantindo o uso responsável de dados em sistemas.

Requisitos

✓Domínio de Frameworks ITGC & SOX
✓Experiência em construção de soluções do zero e habilidade para atuar com parceiros de negócio estratégicos
✓Experiência em instituição financeira regulada (IP, SCFI) ou em empresas de tecnologias com integração de APIs financeiras e operação em ambiente regulado
✓Experiência com domínios de ITGC: acesso lógico (IAM/SoD), gestão de mudanças (SDLC/DevSecOps), operações de TI, gestão de vulnerabilidades, TPRM e continuidade
✓Proficiência na estruturação de ITGC e implementação de controles SOX (PCAOB/Section 404)
✓Experiência prática comprovada no desenho, teste e manutenção de planos de continuidade, com foco em BIA, definição de RTO/RPO e resiliência operacional
✓Fluência técnica para discutir arquitetura (Cloud, APIs, bancos de dados, integrações) e capacidade de identificar riscos de integridade em ambientes de IA e automação de dados
✓Domínio de ferramentas de GRC para estruturar rastreabilidade ponta a ponta (risco, controle, evidência e plano de ação)
✓Inglês intermediário a fluente (leitura técnica e comunicação com auditores externos)
✓Perfil protagonista e resolutivo
•Certificações CISA, CRISC ou CISSP
•Experiência com ambientes cloud (AWS, GCP, Azure)
•Vivência com governança de dados ou iniciativas de IA

Benefícios

✓Auxílio para compra de medicamentos
✓Assistência médica sem coparticipação
✓Assistência odontológica sem coparticipação
✓Seguro de vida
✓Auxílio para atividades físicas
✓Parceria com Neon para saúde financeira
✓Zenklub (4 sessões mensais de terapia ou nutricionista gratuitas)
✓Quick massage (na sede)
✓Benefício alimentação flexível (cartão de crédito Visa)
✓Free food (na sede)
✓Auxílio creche
✓Programa de apoio parental
✓Licença maternidade estendida
✓Licença paternidade estendida
✓Plataforma de treinamentos in company
✓Auxílio educação (subsidia 70% de mensalidades de graduações e idiomas, cursos e livros)
✓Auxílio Home Office
✓Equipamentos de trabalho
✓Auxílio mobília
✓Parceria com WOBA (coworkings em todo o Brasil)
✓Day Off no mês do aniversário
✓Auxílio Happy Hour
✓Bonificação por indicação de novos colaboradores
✓Bonificação baseada em metas anuais
✓Plano de Stock Options

Categorias

SysAdmin

Sobre a Empresa

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